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  • 信息名称:
  • 区政协2017年部门决算 
  • 公开日期:
  • 2018-08-30 
  • 过期日期:
  • 长期有效 
  • 内容描述:
  •  
  • 区政协2017年部门决算公开  
  •  

    第一部分 政协单位概况

    第二部分 政协单位2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 政协单位2017年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释

     

    第一部分 政协单位概况

    资阳区政协是资阳区各党派、团体和各族各界人士参政议政的机关,主要职能是政治协商和民主监督。政协机关属独立核算的行政全额拨款预算单位。设有一办六委室:办公室,文教卫体委,经科委,提案委,法群委,人资环委,学宣委。2017年末在职在编职工30人。

    第二部分 政协单位2017年度部门决算表

    1:收入支出决算总表

    2:收入决算表

    3:支出决算表

    4:财政拨款收入支出决算总表

    5:一般公共预算财政拨款支出决算表

    6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

    8无数据,政协单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

     

    第三部分 区政协单位2017年度部门决算情况说明

    一、关于政协单位 2017年度收入支出决算总体情况说明

    政协单位2017年度收入总计827.4万元,比上年同期增加92.4万元,增长11.17%;支出总计827.4万元,比上年同期增加92.4万元,增长11.17%;。主要原因:人员经费增加。

    二、关于政协单位2017 年度收入决算情况说明

    2017年度收入合计 847.4 万元,其中:财政拨款收入751.2万元,占 88.65%;其他收入0.5万元,占0.05%;年初结转和结余75.8万元,占11.3%.

    三、关于政协单位2017 年度支出决算情况说明

    2017年度支出合计847.4万元,其中:基本支出674.8万元,占79.63%;项目支出77.4万元,占9.13%;年末结转和结余75.2万元,占11.24%。

     四、关于政协单位2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2017 年度财政拨款收入总计751.2万元,比上年同期增加16.3万元,增长2.17%;财政拨款支出总计751.7万元,比上年同期增加16.3万元,增长2.17%。主要原因:人员经费增加。

    五、关于政协单位2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

    2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计751.2万元,比上年同期增加16.3万元,增长2.17%;一般公共预算财政拨款支出总计751.7万元,比上年同期增加16.3万元,增长2.17%。主要原因:人员经费增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

       人员经费(类)支出 550.1万元,占73.18%

       日常公用经费(类)支出124.2万元,占16.52%

       项目支出(类)支出77.4万元,占10.3%

    六、关于政协单位2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出674.8万元,其中人员经费支出550.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……;公用经费支出124.7万元。主要包括:办公费、印刷费……。

    七、关于政协单位2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    八、关于政协单位2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为15.9万元,完成预算的79.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为15万元,完成预算的75%;公务接待费支出决算为0.8万元,完成预算的0.04%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.9万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算为15万元,占86.22%;公务接待费支出决算为0.8万元,占13.78%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:无因公出国。

    1、因公出国(境)情况说明

    因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:无。

    2、公务用车购置及运行经费情况说明

    公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量1

    运行经费支出:15万元,主要用于因公出车。

    3、公务接待情况说明

    公务接待支出0.9万元

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)预决算收支增减变化情况。

    本部门2017年度预算收入合计454.4万元,决算收入合计751.6万元;本部门2017年度预算支出合计454.4万元,决算支出合计752.2万元。

    (二)机关运行经费支出情况。

    本部门2017年度机关运行经费支出124.2万元

    (三)政府采购支出情况。

    本部门2017年度政府采购0万元,其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元

    (四)国有资产占用情况。

    截至201712月31日,本部门共有车辆1'辆,其中,一般公务用车1

     

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

    作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:益阳市资阳区政协单位2017年度部门决算公开表格.xls

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