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  • 本单位内审核后公开 
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  • 信息有效性:
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  • 信息名称:
  • 资阳区编办2018年部门 
  • 公开日期:
  • 2018-02-05 
  • 过期日期:
  • 长期有效 
  • 内容描述:
  •  
  • 资阳区编办2018年部门预算公开 
  • 第一部分:

    资阳区编办2018年部门预算说明

    一、部门职能职责

    1编制管理工作

    2其他政府安排的工作。

    二、部门预算单位构成

    资阳区编办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有资阳区编办本级。

    三、部门收支概况

    2018年部门预算包括本级预算。

    (一)收入预算2018年年初预算数123.13万元,其中,一般公共预算拨款120.46万元,本单位没有政府性基金预算收入,也就没有使用政府性基金预算安排的支出,纳入专户管理的非税收入2.67万元。收入较去年增加40万元,主要是车补和津补贴提标。

    (二)支出预算2018年年初预算数120.46万元,其中,一般公共服务96.69万元,社会保障就业11.9万元,医疗卫生与计划生育支出7.4万元支出较去年增加39万元,主要是车补和津补贴提标。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2018年一般公共预算拨款收入120.46万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2018年年初预算数为91.36

    万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    (二)项目支出:2018年年初预算数为万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2018内设股室以运行经费当年一般公共预算拨款120.46万元,比2017年预算减少增加39万元,32 %原因主要是车补和津补贴提标

    2、政府采购情况

    2018单位政府采购预算总额 0万元0 

    3三公经费预算

    2018三公经费预算数为 3 万元,其中,公务接待费 3 万元,公务用车购置费 0  万元,公务用车运行费   万元,因公出国(境)费 0  万元。2018三公经费预算较2017年减少(增加) 0  万元, 2018三公经费预算与2017年持平。

     六、名词解释

    1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2三公经费:纳入区级财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、宿费等支出。

     

    第二部分

    部门预算需公开的表格情况(见附表)

    1、收支预算总表

    2、收入预算总表

    3、支出预算总表

    4财政拨款收支预算

    5一般公共预算支出预算表(按功能科目)

    6一般公共预算支出预算表(按政府预算经济科目)

    7一般公共预算基本支出预算表(按部门预算经济科目)

    8政府性基金支出预算表

    9三公经费预算公开表

     

    附件: /Upload/files/资阳区编办2018年预算公开表.xls

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