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  • 信息有效性:
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  • 信息名称:
  • 资阳区政协2016年度决 
  • 公开日期:
  • 2017-09-05 
  • 过期日期:
  • 长期有效 
  • 内容描述:
  •  
  • 资阳区政协2016年度决算公开 
  •  

     

    第一部分 区政协单位概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    三、部门决算单位构成


     

    第二部分 资阳区政协单位2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

    第三部分 资阳区政协单位2016年度部门决算情况说明

     

    第四部分 名词解释

     

    第一部分 资阳区政协概况

     

    一、主要职能

      资阳区政协是资阳区各党派、团体和各族各界人士参政议政的机关,主要职能是政治协商和民主监督。

    二、机构设置

        政协机关属独立核算的行政全额拨款预算单位。设有一办六委室:办公室,文教卫体委,经科委,提案委,法群委,人资环委,学宣委。2016年末在职在编职工33人。

    三、部门决算单位构成

    本单位无下属单位,只有部门决算。

     

     

    第二部分 资阳区政协2016 年度部门决算表

    1:收入支出决算总表

    2:收入决算表

    3:支出决算表

    4:财政拨款收入支出决算总表

    5:一般公共预算财政拨款支出决算表

    6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (详情见附表)

     

     

     

    第三部分

    资阳区政协2016 年度部门决算情况说明

     

    一、关于单位 2016 年度收入支出决算总体情况说明

    资阳区政协单位2016年度收入总计685万元,比上年同期增加39万元,增长6.03%;支出总计735万元,比上年同期增加122.6万元,增长20%。主要原因:基建改造。

     

    二、关于单位2016 年度收入决算情况说明

    2016年度收入合计685万元,其中:财政拨款收入673.2万元,占 98.3%;其他收入11.8 万元,占1.7%

     

    三、关于单位2016 年度支出决算情况说明

    2016年度支出合计734.9万元,其中:基本支出548.7万元,占75%;项目支出186.2万元,占25%

     

    四、关于单位2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总计673.2万元,比上年同期增加37.3万元,增长5.86%;财政拨款支出总计735万元,比上年同期增加122.6万元,增长20%。主要原因:机关院内基建改造。

     

    、关于资阳区政协2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.5万元,支出决算为24.7万元,完成预算的93%,其中:因公出国(境)费支出决算为 6.2万元,完成预算的89%;公务用车购置及运行费支出决算为17.2万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为1.3万元,完成预算的65%2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年部分费用由2017年支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.7万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 6.2万元,占25%公务用车购置及运行经费支出预算为17.2万元,70%公务接待费支出决算为 1.3万元,占5%2016 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因:公务车运行经费增加。

    1、因公出国(境)情况说明

    因公出国(境)团组数1个,1人,因公出国(境)的开支6.2万元,由市政协组织出国考察。

    2、公务用车购置及运行经费情况说明

    公务用车保有量5

    运行经费支出:17.2万元,主要用于公车维护费。

    3、公务接待情况说明

    公务接待支出1.3万元,国内公务接待15批次,接待259人。

     

    、其他重要事项的情况说明

    (一)预决算收支增减变化情况。

    单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入621.7133万元,财政部门拨款对账单621.7133万元,差额0万元

    (二)机关运行经费支出情况。

    机关运行经费支出28万元,较上年减少2万元,增减6%,主要原因费用减少。

    (三)政府采购支出情况。

    政府采购支出1万元,其中,政府采购服务支出1万元

     

     

    第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

    作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    /Upload/files/益阳市资阳区政协单位2016年度部门决算公开表格.xls

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