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  • 本单位内审核后公开 
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  • 信息有效性:
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  • 信息名称:
  • 资阳区编办2017年预算 
  • 公开日期:
  • 2017-03-27 
  • 过期日期:
  • 长期有效 
  • 内容描述:
  •  
  • 资阳区编办2017年预算公开 
  • 资阳区机构编制委员办公室2017年部门预算说明

     

    一、部门职能职责

    (一)贯彻执行党中央、国务院、省市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针、政策;拟订全区行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的办法;统一管理全区党政机关及人大、政协、法院、检察院机关,各人民团体机关和事业单位的机构编制工作。 

    (二)拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案,并组织实施;审核区直机关各部门“三定”方案和乡镇机构改革方案;指导、协调区直各部门及乡镇机构编制管理工作;提出全区机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。 

    (三)协调区委、区政府各部门和其他部门的职能配置与调整,协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门以及与其它部门之间、与乡镇、街道(经济开发区)职责分工;研究提出全区拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。  

    (四)审核区委各部门、区政府各部门和乡镇党政机关机构设置、调整及其内设机构和人员编制,审核区人大、区政协、区检察院、区法院以及人民团体机关的机构设置、人员编制。审核区政府议事协调机构和临时机构的设立;审核区直党政机关股级以上机构以及乡镇、街道机构的设置与调整;对经济开发区管理体制和机构设置提出意见。  

    (五)牵头负责全区事业单位分类改革;拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案;拟订全区事业编制总量控制标准,审核全区事业编制总量和结构,建立健全事业单位编制管理办法和机制;审核区直各部门所属事业单位(含正副科级事业单位)内设机构、人员编制的设立和乡镇、街道(经济开发区)股级以上事业单位的机构设立,同时对财政补助的事业单位的设立提出意见;指导、协调、监督检查区直和乡镇、街道(经济开发区)事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况;负责全区事业单位登记管理工作和日常管理工作。 

    (六)配合有关部门提出区直部门、乡镇、街道(经济开发区)领导班子职数建议。  

    (七)组织实施机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度。

    (八)负责有关机构编制文件的起草、呈报、制发、归档管理工作;负责全区机关、事业单位工勤人员管理工作;负责全区机构编制统计工作和机构编制数据信息的管理工作。  

    (九)承办区委、区政府交办的其他事项。

        二、部门预算单位构成

        资阳区机构编制委员办公室部门只有本级,无其他二级预算单位,因此纳入2017年部门预算编制范围的只有资阳区机构编制委员办公室本级。资阳区机构编制委员办公室设综合科室1个,行政编制9人。

        三、部门收支概况

    2017年部门预算仅包括本级预算,收入既包括一般公共预算收入和其他资金收入,支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括资阳区机构编制委员办公室归口管理专项经费。

    (一)收入预算:2017年年初预算数82.78万元,其中,一般公共预算拨款81.20万元,其他资金收入1.58万元,2017年收入预算较去年增加12.92万元,主要是经费拨款增加12.25万元。

    本单位没有政府性基金预算收入,也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

    (二)支出预算:2017年年初预算数82.78万元,其中,一般公共服务64.85万元,社会保障和就业7.92万元,医疗卫生与计划生育5.26万元,住房保障4.75万元,支出较支年增加12.25万元,主要是人员经费和项目经费增加.

        四、一般公共预算拨款支出预算

    2017年一般公共预算拨款(解释:指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)收入81.20万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2017年年初预算数为64.20万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    (二)项目支出:2017年年初预算数为17万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:行政审批专项支出3万元,主要用于行政审批制度改革工作经费等方面;事业单位年检及编制管理经费支出6万元,主要用于事业单位证书、统一社会信用代码证及编制管理工作经费等方面;区直单位中文域名注册费专项支出8万元,主要用于各单位域名注册费用及续费等方面。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2017资阳区机构编制委员办公室机构运行经费当年一般公共预算拨款 2.08 万元,比2016年预算(增加) 0.02 万元,(上升) 0.9 %。原因是人员经费增加。

    解释:机关运行经费只包括行政单位、参公管理事业单位的运行经费,不包括其他事业单位的运行经费;公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

    2、三公”经费预算                                      

       2017年“三公”经费预算数为0.3万元,其中,公务接待费 0.3万元,2017年“三公”经费预算较2016年增加 0 万元,主要是接待增加。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     

    第二部分:

    部门预算需公开的表格情况(见附表)

    1、收支预算总表

    2、收入预算总表

    3、支出预算总表

    4、财政拨款收支预算表

    5、一般公共预算支出预算表(按功能科目)

    6、一般公共预算基本支出预算表(按经济科目)

    7、政府性基金支出预算表

    8、“三公”经费预算公开表

    附件:/Upload/files/资阳区编办2017年单位预算公开表.xls

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