益阳市资阳区安全生产监督管理局2018年部门预算公开
索 引 号:694041623/2018-696396 发布机构:区应急管理局 发文日期:2018-01-23 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

第一部分:

资阳区安全生产监督管理局

2018年部门预算说明

 

一、部门基本情况

1、职能职责

(一)贯彻执行国家、省、市安全生产工作的方针、政策和法律、法规及规章;拟定全区安全生产工作规划,指导、协调全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息,协调解决全区安全生产中的重大问题。

(二)承担全区安全生产综合监督管理工作,指导、协调、监督和检查区政府有关部门和各乡镇、街道、经开区的安全生产工作;拟定安全生产目标管理考核细则和控制指标分解方案,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;综合管理全区生产安全事故统计工作。

(三)承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。

(四)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督、检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(五)负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查,根据区人民政府授权,依法组织生产安全责任事故调查处理和办理结案工作。

(六)负责组织指挥或协调安全生产应急救援工作。

(七)依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,承担全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任;负责组织实施危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(八)组织全区安全生产方面的宣传教育;依法组织、指导、监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员安全资格培训。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和竣工验收的监督工作。

(十)归口管理省市下拨我区和区级财政安排的安全生产专项资金;监督检查生产经营单位安全生产所需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况;监督检查高危行业职工工伤保险和安全生产责任险的执行情况。

(十一)承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任;组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(十二)承办区委、区政府和区安委会交办的其他事项。

2.机构设置

  局机关内设科室3个,局直属事业单位1个。

二、部门预算单位构成

区安监局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有安监局部门本级。

三、部门预算收支概况

2018年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括安监局归口管理专项经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数313.46万元,其中,一般公共预算拨款291.78万元,纳入专户管理的非税收入12.75万元,其他资金收入8.93万元,本单位没有政府性基金预算收入,也就没有使用政府性基金预算安排的支出。收入较去年增加57.67万元,主要是公共财政拨款增加61.88万元,其他收入减少0.25万元,其他资金收入减少3.96万元。

本单位没有政府性基金预算收入,也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

(二)支出预算:2018年年初预算数313.46万元,其中,社会保障和就业支出26.98万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出26.29万元,机关事业单位职业年金缴费支出0.69万元),医疗卫生与计划生育支出11.41万元,资源勘探信息等支出259.30万元,住房保障支出15.77万元。支出较去年增加57.67万元,主要是基本支出增加57.67万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入313.46万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为234.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为79万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:安全生产基础建设资金6万元,安委会专项经费28万元,城市工业灾害防治1万元,“四大三基”三年行动计划专项5万元,安全监督9万元,重大安全隐患治理基金30万元。

 

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费

2018年局机构运行经费当年一般公共预算拨款44.30万元,比2017年预算增加24.83万元,上升127.53  %。原因主要是公务费增加3.59万元,公务用车运行维护费增加7万元其他交通费增加14.03万元。

2、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算数为3.50万元,其中,公务用车运行费3.50万元。 2018年“三公”经费预算较2017年增加3.5万元,主要是增加了公务用车运行维护费。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至20171031日,本部门共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,价值100万元以上专用设备台。

2018年部门预算安排车辆 0台,预计购置单价200万元以上大型设备价值 0台。  

2、政府采购安排情况

2018年部门单位政府采购预算数额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

 

七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年度部门整体支出绩效目标的金额为313.46万元,其中:基本支出234.46万元,项目支出79万元。本单位实行部       门预算绩效目标管理的项目共2个,主要绩效目标是:一是安委会专项经费28万元,充分利用安委会经费,确保全区安全生产稳定持续发展 。二是重大安全隐患治理基金   30万元,对全区重大安全隐患进行治理,排除隐患。

八、名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
    四、其他收入:指除上述财政拨款收入” 事业收入” 经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分

部门预算需公开的表格情况(见附表)

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算表

5、一般公共预算支出预算表(按功能科目)

6、一般公共预算支出预算表(按政府预算经济科目)

7、一般公共预算基本支出预算表(按部门预算经济科目)

8、政府性基金支出预算表

9、“三公”经费预算公开表

 

 

区安监局2018年单位预算公开表.xls

 

 
 
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