中共益阳市资阳区审计局党组 关于巡察整改情况的通报
索 引 号:zyqsjj/2021-1423629 发布机构:资阳区审计局 发文日期:2021-07-21 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

根据资阳区委统一部署,2020年9月2日-11月19日,资阳区委第六巡察组对我局党组进行了巡察。2021年1月15日,区委第六巡察组对我局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况通报如下。

一、聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面

(一)落实主责服务发展不够到位,主动解决重点难点问题力度不够的问题

1.关于“审计监督职能作用发挥不充分。近年来,在审计中主动发现和移送问题线索不多,审计成果没有得到有效运用,不利于强化领导干部权力制约和监督”的问题

整改落实情况:在区委审计委员会第二次会议上审议通过了《资阳区经济责任工作联席会议制度》,成员单位由区纪委监委、区委组织部、区编办、区财政局、区人社局、区审计局、区教育局、区卫健局等单位组成。为领导干部经济责任审计建立健全部门联动工作机制提供了组织保障。同时,坚持问题导向,对审计发现的重大问题和影响恶劣的,坚决移送。今年向迎风桥镇纪委和区民政局派驻纪检组共移送问题线索5件。

2.关于“审计数据化建设滞后。数据资源共享平台未有效搭建,部门单位未形成联动工作机制,可用数据难以提取。大数据审计工作推进缓慢,与上级审计机关的要求有一定差距”的问题

整改落实情况:一是,充分利用上级审计部门的技术优势,加快金审三期建设,主动向区委区政府汇报,争取部门的配合与支持,建立数据资源共享平台,以适用大数据审计工作的需要。二是,2021年选派了一名干部到南京大学学习,为大数据审计工作培训人才。

3.关于“审计队伍专业人员不足。计算机、法律、大数据专业人才匮乏,缺少重大政策跟踪审计和自然资源资产审计的专业人员。审计人员知识结构单一,审财务的不能审工程造价,审工程造价的不能审财务,无法开展大规模审计工作”的问题

整改落实情况:针对审计队伍专业人员不足的问题,已向区人民政府递交“申请解决审计专业人员的请示(益资审字〔2021〕1号)”,区政府承诺从今年的人才引进途径解决1-2名专业人员。针对审计人员知识结构单一的现状,已逐步在学习和培训上加大力度,以提高他们的综合业务能力和水平。今年已派长期从事造价审计的审计人员参加了市局组织的全市财政数据统计;选派从事财务工作的审计人员参加了由审计署组织的为期2个月的计算机中级培训,并获得中级结业证书。

(二)意识形态工作责任制落实不到位的问题

4.关于“局党组对意识形态工作重视不够。没有将意识形态纳入绩效考核内容,未行文明确意识形态工作的分管领导、负责部门和工作专干。意识形态阵地建设有待加强,宣传形式单一,活动内容少,未将意识形态工作与审计普法工作有机结合,有些党员干部对意识形态的概念模糊”的问题

整改落实情况:一是已将意识形态工作纳入局绩效考核内容,强化意识形态工作的主体责任和“一岗双责”,同时把意识形态工作与主责工作同安排、同落实、同调度、同督查,并且把意识形态工作贯穿各项工作之中,确保审计工作开展到哪里,意识形态工作抓到哪里。今年,把意识形态工作融入了党史学习教育和党日主题活动之中,改变了活动单一的局面。并行文明确了我局意识形态工作的分管领导,负责部门和工作专干。

5.关于“中心组学习不规范。中心组理论学习重形式轻实效,学习制度不健全,没有制定详细的学习计划且学习记录不规范,个别班子成员学习记录不全。学习形式单一,学习程序履行不到位,没有按照自学、领学、发言、研讨、小结、通报等六个环节开展学习,多为传达学习、分析研讨少”的问题。

整改落实情况:强化党组中心组学习的规范性,建立健全学习制度和学习计划,制订印发了《2021年资阳区审计局党组理论学习中心组专题学习重点内容安排》,邀请区委党史学习教育第四指导组正副组长来我局指导中心组学习,按照六个到位的要求严格履行学习程序,结合工作特点开展分析研讨,确保收到实效。此外,要求党组成员撰写一篇有一定理论思想的研究文章。

二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

(一)履行党风廉政建设主体责任不够有力的问题

6.关于“局党组对全面从严治党主体责任重视不够,党组书记研究部署党风廉政建设和反腐败工作不经常。2017-2019年,党组没有统筹谋划部署单位党风廉政建设工作,没有对照上级要求研究制定具体落实措施。”的问题

整改落实情况:2021年局党组结合区纪委第六次全会和市审计局关于党风廉政建设的要求制定了《资阳区审计局2021年党风廉政建设工作要点和主体责任分解方案》,强调了局党组认真履行全面从严治党主体责任,“一把手”强化“第一责任”意识,班子成员严格落实“一岗双责”,做好党风廉政建设主体责任分解,推进党风廉政建设与审计业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。审计组长、廉政监督员加强审计现场管理和廉政监督,推动党风廉政工作落到实处。

7.关于“班子成员履行一岗双责意识不够强,对分管部门的同志谈工作多,谈心交流少。谈心谈话制度和廉政谈话提醒工作落实不到位,2019年8月党组任命一批中层干部,未见任前谈话记录。2016年至2019年谈话登记表、谈话记录缺失”的问题

整改落实情况:在制定的《资阳区审计局2021年党风廉政建设工作要点和主体责任分解方案》中已明确了一岗双责的具体要求和考核机制。在2021年3月按照巡察反馈要求对中层干部重新进行了任命,确保程序到位。

(二)落实中央八项规定精神不够坚决的问题

8.关于“公务接待不规范。部分公务接待无接待审批单、接待清单、对方单位公函、接待菜单。2018年1月21日,公务接待消费2305元,无接待事由、餐单明细、陪同人员等”的问题

整改落实情况:一是启用了“互联网+监督”平台,成立了由分管办公室、财务工作的副局长任组长,办公室相关人员、纪检专干和业务报送人员为成员的“互联网+监督”工作领导小组,具体负责此项工作的开展落实。二是今年我局重新修订了《公务接待制度》以及通过相关会议传达学习了公务接待方面的精神要求,进一步提高了干职工的思想认识,规范了干部职工的接待用餐行为。我局已严格按照“不公开不报销、要报销必公开”要求,对公务用餐行为实行精准监督,确保党风廉政建设工作落到实处。

9.关于“公车管理不规范。车辆维修费用过高,2016年4月8日报销车辆维修费3万元,未说明事由。”的问题

整改落实情况:2021年我局重新修订了《财务管理制度》,规范了财务行为。由于公车已收归公车办,“公车管理不规范”的问题将不会再发生。

(三)违规代缴医保个人部分的问题

10.关于“区审计局于2018年1月至2019年12月未按规定扣缴工资和津贴内应由个人缴纳的医保金29439.28元。”的问题

整改落实情况:局党组高度重视,于2020年11月9日召开专题会议,研究了工资和津贴内应由个人缴纳的医保金应予以扣回的问题,2020年11月已从干部的津补贴中扣缴到位。

(四)执行财务管理制度不严格的问题

11.关于“大额支出不规范。2015年和2016年无明细列支办公用品、副食等大额支出共29570元。其中,2015年2月报销办公用品9260元、2016年4月报销办公用品5510元,均未附采购清单。2015年2月报销副食用品11500元、2016年6月报销副食用品3300元,未说明采购事由和附购买清单。”的问题

整改落实情况:2021年重新修订了《财务管理制度》,明确了“财务实行会审联签制、先报告后开支,凡开支必须注明用途,需提供明细、附件的票据必须提供以及开支票据经签有经手人、证明人、批准人方可报销”的规定,今后,我局将严格执行财务管理各项制度,确保各项开支合规合纪。

12.关于“活动经费报销无方案。2019年分两次支出三八活动餐饮和租车费用共4716元,无活动方案、用餐明细、用餐人员名单(3月19日报销2750元,4月18日报销1966元)”的问题

整改落实情况:我局已严格按照《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》和中央八项规定要求执行,严格用餐制度,做到各项活动经费开支有方案,有用餐明细和用餐人员名单等,杜绝类似问题发生。

13.关于“食堂账务处理不规范。2015年至2017年食堂开支报账时大部分未按规列支用餐明细。报销加班用餐时,大部分未提供用餐明细、无用餐人员名单。”的问题

整改落实情况:2021年以来,我局干部全部到区政府公务食堂用餐,干职工加班用餐按照区财政局制定的相关标准和报销程序进行。

(五)工会经费管理不够到位的问题

14.关于“超范围列支。2018年在工会经费中列支职工家属住院慰问费。”的问题

整改落实情况:巡察后,进行了认真整改,今后,工会经费开支严格按照《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》的相关规定落实。

15.关于“未按规定发放节日慰问品。2017年五一、清明、端午、中秋、国庆和2018年元旦、春节的节日慰问品,均由个人分散购买后开具发票报账。”的问题

整改落实情况:从2018年清明节起,严格按《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》的规定执行,每年7个节日的干职工慰问品严格按照要求,统一购买物质开具发票报账。

(六)工程项目协议书签订不规范的问题

15.关于“2016年12月28日与长沙新中招标代理有限公司益阳分公司签订社会中介机构审政府投资项目协议书时,无甲方签章。”的问题

整改落实情况:巡察反馈后,对签订社会中介机构审政府投资项目协议书进行了自查,仅此一列,对相关人员进行了批评教育。今后,我局将举一反三,严把工作细致关,杜绝类似问题发生。

三、聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面

(一)落实党建工作制度不够到位的问题。

17.关于“会议记录标准不高、记录不完整。2016年3月8日、2016年3月15日支部会议记录无议题,内容仅一句话表述。”的问题

整改落实情况:巡察反馈后我们邀请了组织部负责党建人员进行了专题指导,以后将对照上级的要求,认真做好支部的各项工作,确保工作标准更高,要求更严,落实更实。

18.关于“两学一做资料不全。工作总结中有提到专题研究部署两学一做主题学习教育活动,并成立了学习教育领导小组,制定了方案,而会议记录本中无相对应的记载”的问题

整改落实情况:巡察反馈后,进行了认真整改,对照要求补齐了相关记录。

19.关于“党建资料遗失错漏较多。2015年党建资料缺失。2016年三严三实主题民主生活会无会议记录、组织生活会无材料体现。党员花名册与党支部会议记录人数不符,2018年7月份专题组织生活会,会议记录全体党员共15人都参会,而当年党员花名册中有30名党员,会议记录无缺席人员。”的问题

整改落实情况:认真落实“三会一课”等制度,严格会议的程序要求,及时将各类会议的资料整理归档,确保万无一失。同时,在召开组织生活会时,按照要求确保党员全员参加。

(二)基层党建工作不扎实的问题。

20.关于“支部换届不规范。2016年支部未按期换届,整改措施是下半年换届,但无换届选举材料,会议记录也未体现。2017年换届无原始选票,无支部书记选举会议及选票。”的问题

整改落实情况:2021年4日,组织党员认真学习了支部换届的相关要求,严格按照规定的程序对支部进行了换届,选出了新的支部书记和支部成员。支部换届的原始选票以及其他程序性资料均整理存档。

21.关于“党建文本材料雷同。2017年、2018年机关支部书记双述双评材料、党组织年度工作计划、党支部组织生活会和民主评议党员情况汇报高度一致。如:2018年喻凤刚、莫建平民主评议登记表、个人总结高度一致,且都评为优秀。”的问题

整改落实情况:巡察反馈后,支部召开了会议,认真进行了研究,查找了问题的根源,对相关责任人进行了谈心和批评,2021年支部的相关工作已全部整改到位。

22.关于“支部组织建设不规范。局机关党支部书记杨骥,从2019年4月开始兼任长春镇过鹿坪村第一支书,并于当年将党组织关系转到过鹿坪党总支。”的问题

整改落实情况:巡察反馈后,局党组认真进行了研究,决定对支部进行换届。目前已完成支部换届,产生了新一届支部委员和支部书记,明确了分工,支部成员按照分工情况有序开展工作,原支部书记杨骥同志因组织关系已转到过鹿坪村党总支,不再担任我局机关支部书记,由何石桥同志担任。

(三)落实党建工作制度不够到位的问题

23.关于“三会一课制度执行不严肃。2016年缺2次党课,支委会只召开一次,无党组织公开承诺书,无党支部年度工作计划,党员春训无方案、会议记录与春训安排有偏差。2016年至2019年主题党日均无方案、签到表、照片。”的问题

整改落实情况:2021年4月12日,我局支部进行了换届,选举产生了新一届支部委员和支部书记,新的党支部制订了年度工作计划,全局机关党员、党支部均进行了公开承诺。按照上级要求每月开展了主题党日活动,全面落实了党建工作要求。

24.关于“发展党员程序不严谨。2016年至2019年期间,区审计局在发展周俊成为党员的工程中,会议记录、选票、政审等有关材料不完善。”的问题

整改落实情况:巡察反馈后,已进行了认真整改,在2021年推荐的2名入党积极分子和1名发展对象的培养上,已按党章和组织部门的要求,严格程序到位。

(四)未按“三定”文件设置内设机关的问题

25.关于“区审计局电子数据股、农业农村股和审计执行股未设置办公室,且已设置的法规和审计股”名称不规范,未按三定方案里规定的法规股(审理股)设置。”的问题

整改落实情况:按照《益阳市资阳区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》(益资办〔2019〕48号)文件要求,今年我局重新明确了内设机构,对班子成员重新明确了分工,内设机构人员重新进行了调整安排,电子数据股、农业农村股和审计执行股已并入相关股室,并设置办公室,已设置的法规股(审理股)按照48号文件要求,进行了规范设置。

(五)干部选拔任用程序不规范的问题

26.关于“选拔内设科室负责人和下属机构领导班子成员,未严格按照提名动议、民主推荐、组织考察、讨论决定等有关规定和要求,2018年、2019年党组两次任命中层干部时仅在党组会议纪要上记载了结果,没有严格按照程序选拔任用干部”的问题

整改落实情况:2021年年初,局党组严格按照提名动议、民主推荐、组织考察、讨论决定等有关规定和要求,对7名股室、中心负责人重新进行了任命,严格做到了各项程序规范到位。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0737-4322330;邮政信箱(地址):资阳区审计局。

 

中共益阳市资阳区审计局党组

2021年7月21日

 
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