益阳市资阳区农村能源办2018年部门预算整体支出绩效自评报告
索 引 号:694041623/2019-707016 发布机构:区农业农村局 发文日期:2019-11-21 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

 为了进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(益政发[2013]10号)、《湖南省预算绩效管理工作规程(试行)的通知》(湘财绩[2013]28号)等有关文件精神,益资财[2018]23号(益阳市资阳区财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知)和财政部门关于预算绩效评价的有关要求,现将益阳市资阳区农业局部门预算整体支出绩效情况自评情况报告如下:

 一、部门概况

 (一)、部门职能职责

 1、负责全区农村能源管理工作。

  2、负责制定全区农村能源建设的规划,并组织实施。

  3、负责全区农村能源项目的审定、申报与实施。

  4、会同有关部门依法搞好全区农村能源建设的质量管理,规范农村能源物质器材供应市场。

  5、负责全区与农村能源建设相关的农业生态建设项目的推广工作。

  6、会同有关部门搞好农村能源建设队伍的组织、管理、培训。

  7、负责全区农村能源工作的科研、技术推广等工作。

  8、完成区委、区政府和区农村工作领导小组办公室交办的其他工作。

 (二)、部门预算单位构成

 益阳市资阳区农村能源办设3个内设机构,分别为:综调室、户用及联户沼气建设管理室、大型沼气管理室。

因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区农村能源办本级。

  二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容及范围

 2018年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和其他收入。

 (一) 收入预算:

 2018年年初预算数95.73万元,其中,一般公共预算拨款78.12万元,其他收入17.61万元。。本单位没有政府性基金预算收入,也就没有使用政府性基金预算安排的支出

 (二) 支出预算:

 2018年年初预算数95.73万元,其中,社会和保障就业支出8.62万元,医疗卫生与计划生育支出7.24万元,农林水支出75.0万元,住房保障支出4.87万元。

 一般公共预算拨款收入95.73万元,具体安排情况如下:

 1、 基本支出:

 2018年年初预算数为82.73万元,其中人员经费为57.58万元,日常公用经费7.54万元。人员经费组成如下:基本工资23.47万元,津补贴14.88万元,住房公积金4.62万元,干职工社会保障及其他费用14.61万元;日常公用经费构成如下:办公费用3.00万元,工会经0.44费万元,福利费用0.44万元,公务交通补贴3.66万元。

 我办对基本支出严格按政策执行,制定了各项管理办法,特别是对“三公”经费严格控制,严格按主管单位《农业局财务管理制度》、《公务用车管理制度》、《内控制度》等办,在严格的管理制度下,我办2018年“三公”经费预算金额为1.2万元,并在政府网站进行了公示。本年“三公”经费与上一年度减少,控制较好。

 2、 专项支出:

 2018年年初预算数为13万元,主要用于农村公益事业发展专项资金。其中:农村能源建设配套支出13万元,主要用于农村公益事业等方面。

 专项资金项目财务严格按照《会计法》、《预算法》、《政府采购法》等相关政策法规及省、市要求,按照县财政下发的《益阳市资阳区省级专项项目管理办法》等对专项资金加强管理。根据单位实际情况制定了《益阳市资阳区农业局项目资金管理办法》。项目完工要由单位计划发展股、监察股、财务股共同验收合格后,才能给予结算。

 三、专项资金管理和组织实施情况

 建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用,独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按省财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。目前对专项资金的管理根据财务管理办法的相关制度执行。

 四、资产管理情况

 我办的资产的配置是按照有利于工作的开展,科学,合理,优化资产结构,勤俭节约出发,从严控制。

 我办国有资产的管理严格按照省、市、区相关管理规定执行,对所有固定资产按类进行登记,做到账账相符、账实相符,固定资产的购入及时进行登记,并进行账务核算,对已经报废不能用的资产严格履行审批手续,未经批准不得处置。

 五、部门整体支出绩效评价

 2018年根据办年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度整体支出状况的概述和分析,部门整体绩效情况如下:

 (一)经济效益评价

 1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额与上年持平。

 2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算因为单位合并进行了相关事项的调整;财政下达专项经费后,单位及时开展工作,将经费落实到实处,不存在截留或滞留专项资金情况;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。

 3、预算管理方面,制度执行总体比较有效,但仍需进一步强化。

 4、资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

 (二)效率性评价和有效性评价

 我办预算安排的基本支出保障了我办正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,我办在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,坚持先有预算,后有支出,每笔支出都经过严格的审批。在农业能源资金的管理和使用上,严守法律底线,纪律底线,道德底线。

 (三)社会公众满意度评价

 一年以来,我办在区委、区政府的正确领导下,在主管局常组的正确带领下,全面贯彻落实党的精神,进一步落实强农惠农政策,加大投入力度,优化农村能源产业结构,千方百计保证农村能源供给,促进农村能源建设,得到省农村能源的一致好评,荣获省先进单位的称号。

 六、存在的主要问题

 1、部门预算绩效评价工作有待形成长效机制;

 2、资金管理方面还有待于加强。

 
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