湖南省农业广播电视学校资阳区分校2019年度决算公开
索 引 号:zyqnyncj/2020-1254615 发布机构:资阳区农业农村局 发文日期:2020-09-30 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

目录

第一部分 湖南省农业广播电视学校资阳区分校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分 湖南省农业广播电视学校资阳区分校概况

一、   部门职责

贯彻执行党和国家、省有关农村工作的方针、政策及法律、法规。实施科教兴国,科技兴农;对农村基层干部实行农业科技教育和中专后续教育;农民素质教育;科技教育工作的统筹规划、综合协调、素质培训等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置:办公室、财务股、政工人事股、科技培训股

(二)决算单位构成。从决算单位看,湖南省农业广播电视学校资阳区分校的部门决算只有湖南省农业广播电视学校资阳区分校本级。

第二部分  部门决算表(见附表)

见附表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入共计108.51万元,与2018年相比,增加44.35万元,增加69.12%,主要是因为上级专项拨款增加。

支出总计108.51万元。与2018年相比,增加44.35万元,增长69.12%,主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计106.13万元,其中:财政拨款收入61.13万元,占57.6%;上级补助收入45万元,占42.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计107.07万元,其中:基本支出32.07万元,占29.95%;项目支出75万元,占70.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入共计63.51万元、与2018年相比,减少0.65万元,减少1.01%,主要是因为人员退休,人员经费财政拨款减少;财政拨款支出总计63.51万元,与2018年相比,减少0.65万元,减少1.01%,主要是因为人员退休,人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出62.07万元,占本年支出合计的57.97%,与2018年相比,财政拨款支出增加0.56万元,增长0.91%,主要是因为项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出62.07万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出23.25万元,占37.46%;社会保障和就业支出(类)支出3.26万元,占比5.25%;卫生健康支出(类)支出3.28万元,占比5.28%;农林水支出(类)支出30万元,占比48.33%;住房保障支出(类)支出2.28万元,占比3.67%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为31.13万元,支出决算数为62.07万元,完成年初预算的199.39%,其中:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)(功能科目编码2050101)

年初预算为16.23万元,支出决算为14.99万元,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少了行政运行经费的支出。

2、教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)(功能科目编码2050404)。

年初预算为3万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的150%,决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款的项目支出增加。

3、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)(功能科目编码2050501)。

年初预算为3.4万元,支出决算为3.76万元,完成年初预算的110.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

4、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(功能科目编码2080505)。

年初预算为3.26万元,支出决算为3.26万元,决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(功能科目编码2101102)。

年初预算为3.28万元,支出决算为3.28万元,决算数与年初预算数持平。

6、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)(功能科目编码2130106)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款的项目支出增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(功能科目编码2210201)。

年初预算为1.96万元,支出决算为2.28万元,完成年初预算的116.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资导致住房公积金实缴金额大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出32.07万元,其中:人员经费支出31.42万元,占基本支出的97.97%,主要包括基本工资12.25万元、绩效工资4.94万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.81万元,职业年金缴费1.28万元,职工基本医疗保险缴费3.68万元,其他社会保障缴费0.21万元,住房公积金4.79万元,生活补助0.15万元,奖励0.29万元;公用经费支出0.65万元,占基本支出的2.03%,主要包括办公费0.32万元、差旅费0.05万元,培训费0.28万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容;

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,主要是公务用车支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为了加强对财政资金的监督管理,充分有效发挥财政资金的作用,根据资金的使用进度,本部门已开展了总体预算绩效评价和专项资金绩效评价。2019年,本单位共申报本级专项1个,纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排3万元。项目完成率100%,完成及时率100%,质量达标率100 %,成本节约率100%。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,与年初预算数持平。主要原因是:厉行节约,采取了切实可行的管理办法严控各项机关运行经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训费75.28万元(其中财政拨款基本支出0.28万元,项目支出75万元),用于开展与业务相关的人员业务及技术培训,培训人员100人次,主要培训内容是经营主体带头人的培训工作。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无法办理报废手续挂账的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等相关费用。

第五部分 附件

2019年度湖南省农业广播电视学校资阳区分校单位部门决算公开表格

湖南省农业广播电视学校资阳区分校2019年度部门决算公开附表.xls

 
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