关于资阳区2019年政府预算调整(草案)
发布时间:2019-12-30 15:10 信息来源:区财政局 作者: 浏览量: 【字体:

2019年12月12日在资阳区第五届人大常委会第24次会议上

资阳区财政局

 


主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,向本次会议报告资阳区2019年财政预算调整(草案),请予审议。

一、一般公共预算

1.地方政府债券资金安排情况

2019年湖南省继续发行地方政府债券,省转贷我区地方政府新增债券额度23900万元,总额比上年增加6400万元。其中一般债券6800万元,专项债券17100万元。

一般债券安排使用的具体项目是:易地扶贫搬迁项目3924万元,自然村通组路1000万元,化解大班额建设400万元,农村饮水安全巩固提升工程1476万元。专项债券安排使用的具体项目是:棚户区改造12100万元,重大铁路项目建设5000万元。

2.可支配财力增减变化情况

综合上级转移支付资金和上解资金变化情况,2019年区级预算财力调整为152692万元,比预算增加13035万元。财力主要增减变化情况:一是受中央减税降费政策影响,地方财政收入调减3451万元;二是转移性收入调增4660万元,其中专项用途一般性转移支付收入调增9万元,财力性转移支付收入调增4651万元;三是调入资金23491万元;四是地方政府债券收入调减9524万元;五是上解支出调增2132万元,专项用途一般性转移支付支出调增9万元。

3.公共财政支出预算调整情况

根据区级可用财力调整情况,资阳区地方一般公共财政支出预算调整为152692万元,比预算增加13035万元,主要是“三保”支出刚性增长。根据全年工作安排和上级政策要求,部分预算支出进行相应调整。

4.公共财政收支平衡情况

调整后可支配财力:区级财力151216万元,加:地方政府债券资金1476万元,共计152692万元。当年安排支出152692万元,收支平衡。

5.调整支出分科目情况

2019年公共财政预算支出科目调增13581万元,其中经费拨款调增12535万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款调增500万元,专项用途一般性转移支付调增9万元,其他收入安排的支出调增537万元。

2019年地方财政一般公共预算科目调增13035万元,其中:一般公共服务支出调增7505万元;公共安全支出调增75万元;教育支出调增2249万元;科学技术支出调增1705万元;文化体育与传媒支出调增151万元;社会保障和就业支出调减4560万元,调减的主要原因是清缴了单位和个人历年机关事业单位社保缴费;卫生健康支出调增1430万元;节能环保支出调减75万元;城乡社区支出调增3155万元;农林水支出调增6261万元;交通运输支出调增154万元;资源勘探工业信息等支出调增172万元;商业服务业等支出调增13万元;自然资源海洋气象等支出调增256万元;住房保障支出调减4450万元,调减的主要原因是科目调整;粮油物资储备支出调增14万元;灾害防治及应急管理支出调增65万元;债务付息支出调减1085万元,调减的主要原因是专项债券利息列基金预算支出。

6.区级上年结转专项支出分科目使用情况

2019年区级上年结转专项支出1314万元,分科目支出使用情况如下:一般公共服务支出270万元,公共安全支出156万元,教育支出362万元,社会保障和就业支出385万元,卫生健康支出80万元,农林水支出61万元。

7.政府采购预算调整情况

2019年将政府采购预算调整为2389万元,比年初预算增加2211万元。其中:一般公共预算拨款安排844万元,调增668万元;上级转移支付收入安排389万元,调增389万元;其他收入安排1156万元,调增1154万元。

二、政府性基金预算

政府性基金收入、支出年初预算均安排55726万元。根据当前基金收入完成形势,2019年将国有土地使用权出让金收入调整为34136万元,调减20790万元,调减的主要原因是预计土地出让收入减少,城市基础设施配套费收入调整为813万元,调增813万元,调整后的政府性基金收入为35749万元。支出作相应调整将国有土地使用权出让金支出调整为32431万元,调减22495万元,城市基础设施配套费支出调整为813万元,调增813万元,新增专项债券利息支出600万元,新增调出资金1105万元,调整后的政府性基金支出为35749万元。

三、国有资本经营预算

国有资本经营收入、支出年初预算均安排21360万元,根据当前国有资本经营收入完成进度情况,2019年将利润收入调减10万元,股利、股息收入调减60万元,产权转让收入调减500万元,其他国有资本经营收入调减20790万元,调整后的国有资本经营收入为0万元。将其他支出调减21360万元,调整后的国有资本经营收入安排的支出为0万元。

以上报告,请予审议。

附件:

1、2019年一般公共预算调整.xls

2、2019年政府性基金预算调整.xls

3、2019年国有资本经营预算调整.xlsx

 
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