益阳市资阳区残疾人联合会2021年部门预算公开
发布时间:2021-02-19 15:44 信息来源:区残联 作者: 浏览量: 【字体:

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第一部分  部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

部门本级

三、部门预算收支概况(增减变化情况)

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

七、预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

8、一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、“三公”经费情况表-一般公共预算

 

第一部分   益阳市资阳区残疾人联合会

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

(1)、贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规。

(2)、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(3)、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发挥乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(4)、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(5)、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、社会保障、无障碍设施、残疾预防以及助残帮困工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(6)、指导和管理各类残疾人社团组织。

(7)、承担区政府交办的其他工作。

2、机构设置

益阳市资阳区残疾人联合会设立1个办公室(加挂维权股)、康复就业股及非独立核算二级机构2个,分别为益阳市资阳区残疾人就业服务所和益阳市资阳区残疾人康复服务指导站。

二、部门预算单位构成

益阳市资阳区残疾人联合会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区残疾人联合会本级。

三、部门预算收支概况

2021年部门预算仅包括本级预算。收入仅包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括区残联归口管理专项经费。

本单位没有政府性基金预算收入,也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

(一)收入预算:2021年年初预算数462.53万元,其中,一般公共预算拨款462.53万元,收入较去年减少7.16万元,减少1.5%,主要原因是正常的预算政策调整。

本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入,也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。

(二)支出预算:2021年年初预算数462.53万元,其中,社会保障和就业支出436.59万元,卫生健康支出14.65万元,住房保障支出11.29万元。支出较去年增加减少7.16万元,减少1.5%,主要是正常的预算政策调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入462.53万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为162.53万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为300万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:残疾人事业支出20万元,残疾人康复支出90万元,残疾人就业和扶贫支出90万元,其他残疾人事业支出100万元。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2020年会内设办公室及残疾人就业服务所等二级机构运行经费当年一般公共预算拨款  38.07万元,比上年预算增加0.1 万元,上升0.2%。主要原因是随着各项工作的增加,办公用品及宣传印刷费用有所增加。

2、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为2.68万元,其中,公务接待费 2.68万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元,因公出国(境)费 0 万元。2020年“三公”经费预算与2020年持平。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2020年10月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排增加车辆0台,预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。  

2、政府采购安排情况

2021年政府采购预算数额65万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算15 万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共4个,预算数300万元,涉及一般公共预算拨款 300万元。其中残疾人就业和扶贫项目预算数90万元;残疾人康复项目预算数 40万元;残疾儿童康复救助预算数50万元;其他残疾人事业项目预算数120万元。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

部门预算需公开的表格情况(见附表)

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

8、一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、“三公”经费情况表-一般公共预算

 
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