益阳市资阳区退役军人事务局2021年部门预算公开
发布时间:2021-02-08 08:57 信息来源:资阳区退役军人事务局 作者: 浏览量: 【字体:

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第一部分  部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况(增减变化情况)

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

七、预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

8、一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

第一部分:

一、部门基本情况

1、职能职责

(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,拟订全区退役军人事务发展规划并组织实施。

(二)负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定本区相关政策并组织实施。

(五)组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

(七)组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

(八)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实,开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据上述职责,区退役军人事务局机关设2个内设机构:(一)办公室(财务室、人事政工室);(二)安置股(优抚股)。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、部门由本级

2、资阳区退役军人服务中心组成

三、部门预算收支概况

2021年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数4566.78万元,其中,一般公共预算拨款886.25万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助资金安排0万元,附属单位上缴收入安排0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入45.09万元,政府性基金拨款0万元,结转结余安排0万元。收入较去年增加286.1万元,主要是对退役军人的政策调整。

本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入,也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。

(二)支出预算:2021年年初预算数4566.78万元,其中,一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业支出4426.82万元,卫生健康支出95.56万元,住房保障支出8.2万元。支出较去年增加286.1万元,主要是对退役军人的政策调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出:2021年年初预算数为132.86万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为4433.92万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:按项目管理的工资福利支出88.5万元,主要用于军退人员工资;按项目管理的商品和服务支出46.4万元,主要用于办公费及日常公用经费等方面;按项目管理对个人和家庭的补助4299.02万元,主要用于对退役人员的各项政策执行落实。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2021年局内设股室机构运行经费当年一般公共预算拨款0万元,与上年预算持平。

2、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算与上年持平。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2020年10月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排车辆0台,预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购安排情况

2021年本部门政府采购预算数额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

八、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4566.78万元,其中:基本支出132.86万元,项目支出4433.92万元,主要绩效目标是:落实退役人员相关政策,维护军民和谐。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项需要说明。

八、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算需公开的表格情况(见附表)

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

8、一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

区退役军人事务局2021年基本支出预算计算明细表.xls

 
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